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寧夏回族自治區總工會2019年本級部門項目支出預算績效目標公開
來源:本站  2019-03-05  作者:寧夏總工會   點擊量:

寧夏回族自治區總工會2019年本級

部門項目支出預算績效目標公開


2019年自治區政府預算草案已經自治區第十二屆人民代表大會第二次會議審議通過,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)要求,按照《自治區財政廳關于批復2019年自治區本級部門項目預算支出績效目標的通知》的有關規定,現將自治區總工會2019年9個部門預算項目的績效目標予以公開,具體見附件。

附件:自治區本級部門2019年項目支出預算績效目標表

自治區本級部門2019年項目支出預算績效目標表

 

項目名稱

困難職工幫扶資金

實施單位

【712001】自治區總工會本級

主管部門

[712]自治區總工會

項目期

2019-2021

項目資金(萬元)

項目總金額

815

其中:財政撥款

815

其他資金

 

績效目標

 1、切實幫助困難企業和困難職工解決生產生活中的實際困難
 2、每年春節前將黨和政府的關懷送到困難職工手中  
 3、困難職工感受到黨和國家的關心

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

成本指標

幫扶困難職工資金投入

815萬元

產出指標

時效指標

幫扶期間

當年

產出指標

時效指標

幫扶資金到位時限

春節前

產出指標

數量指標

單位標準(地市)

75萬元

產出指標

數量指標

單位標準(縣區)

20萬元

產出指標

數量指標

幫扶救助困難職工次數

≧15000

產出指標

質量指標

困難職工建檔合規率

100%

產出指標

質量指標

幫扶資金發放合規率

100%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

受幫扶困難職工滿意度

≧90%

效益指標

經濟效益指標

困難職工生活質量

提升

效益指標

可持續影響指標

困難職工收入水平

增加

效益指標

社會效益指標

困難職工生活需要

得到滿足

效益指標

社會效益指標

苦難職工家庭困境

緩解


自治區本級部門2019年項目支出預算績效目標表

 

項目名稱

黨委政府慰問經費

實施單位

【712001】自治區總工會本級

主管部門

[712]自治區總工會

項目期

2019-2021

項目資金(萬元)

項目總金額

500

其中:財政撥款

500

其他資金

 

績效目標

1、增加勞模榮譽感,增加困難職工節日幸福感 
2、春節前將黨和政府的關心和溫暖送到困難職工和勞模手中
 3、大力弘揚勞模精神,營造勞動光榮的社會風尚

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

成本指標

慰問勞模

231萬元

產出指標

成本指標

慰問困難職工

269萬元

產出指標

時效指標

慰問時機

全年

產出指標

時效指標

確定慰問受眾

全年

產出指標

數量指標

發放勞模人數

2224人

產出指標

數量指標

救助困難職工

4290戶

產出指標

數量指標

勞模覆蓋率

100%

產出指標

數量指標

資金到位率

100%

產出指標

質量指標

慰問受眾條件合規率

100%

產出指標

質量指標

發放慰問金合規率

100%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

勞模滿意度

≧90%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

困難職工滿意度

≧90%

效益指標

經濟效益指標

勞模收入

增加

效益指標

可持續影響指標

勞模幸福感

增加

效益指標

可持續影響指標

困難職工幸福感

增加

效益指標

社會效益指標

困難職工生活

改善


自治區本級部門2019年項目支出預算績效目標表

 

項目名稱

農民勞模生活補助金

實施單位

【712001】自治區總工會本級

主管部門

[712]自治區總工會

項目期

2019-2021

項目資金(萬元)

項目總金額

65

其中:財政撥款

65

其他資金

65

績效目標

1、補齊勞模低于上年度社會平均工資差額
2、提高低收入勞模收入,改善低收入勞模生活質量
3、充分體現黨和政府對勞模的關心關愛,大力弘揚勞模精神

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

成本指標

發放補助金總額

65萬元

產出指標

時效指標

摸底符合發放條件人員時限

當年

產出指標

時效指標

發放補助金到位率

100%

產出指標

數量指標

發放勞模人數

180人

產出指標

數量指標

勞模覆蓋率

≧0.08%

產出指標

數量指標

資金高位率

100%

產出指標

質量指標

發放對象符合條件

100%

產出指標

質量指標

申報材料完整性

≧99%

產出指標

質量指標

申報程序合規率

100%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

受補助勞模滿意度

≧95%

效益指標

經濟效益指標

農民勞模物質生活質量

得到保障

效益指標

可持續影響指標

資金保障

良好

效益指標

社會效益指標

勞模效應

提升

效益指標

社會效益指標

勞模正常生活所需

得到保障


自治區本級部門2019年項目支出預算績效目標表

 

項目名稱

省部級勞模低收入補助

實施單位

【712001】自治區總工會本級

主管部門

[712]自治區總工會

項目期

2019-2021

項目資金(萬元)

項目總金額

300

其中:財政撥款

300

其他資金

300

績效目標

1、落實勞模有關政策,切實幫助收入較低勞模解決生活困難
2、使低收入勞模的收入普遍達到當地職工人均水平
3、充分體現黨和國家對勞模的關心關愛,大力弘揚勞模精神

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

成本指標

發放總額

300萬元

產出指標

時效指標

確定補助勞模

當年

產出指標

時效指標

補助資金發放到位

當年

產出指標

數量指標

發放勞模人數

200人

產出指標

數量指標

勞模覆蓋率

≧8.8%

產出指標

數量指標

資金保障

100%

產出指標

質量指標

發放對象符合條件

100%

產出指標

質量指標

申報材料完整性

≧99%

產出指標

質量指標

申報程序合規性

100%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

受到補助勞模滿意度

≧90%

效益指標

經濟效益指標

與平均工資差距

縮小

效益指標

經濟效益指標

勞模收入水平

提升

效益指標

可持續影響指標

勞模當地人員月平均工資百分比

接近

效益指標

可持續影響指標

爭當勞模的意識人群

不斷擴大

效益指標

社會效益指標

勞模幸福感

顯著提升


自治區本級部門2019年項目支出預算績效目標表

項目名稱

自治區勞模特殊困難幫扶資金

實施單位

【712001】自治區總工會本級

主管部門

[712]自治區總工會

項目期

2019-2021

項目資金(萬元)

項目總金額

350

其中:財政撥款

210

其他資金

140

績效目標

1、落實勞模相關政策,幫助因病等原因導致困難的勞模解決生活困難
2、勞模能夠感受到黨和政府的關心愛護,增加勞模榮譽感
3、大力弘揚勞模精神,營造勞動光榮的社會風尚

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

成本指標

發放補助資金

350萬元

產出指標

時效指標

確定發放對象

當年

產出指標

時效指標

幫扶資金到位

當年

產出指標

數量指標

發放標準(元/年)

7000

產出指標

數量指標

資金到位率

100%

產出指標

數量指標

預計符合標準勞模數量(人次)

500

產出指標

數量指標

財政資金占比

60%

產出指標

數量指標

工會資金占比

40%

產出指標

質量指標

發放對象條件符合度

100%

產出指標

質量指標

申報材料完整性

≧99%

產出指標

質量指標

申報程序合規性

100%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

發放對象滿意度

≧90%

效益指標

經濟效益指標

特殊困難勞模收入水平

提高

效益指標

可持續影響指標

勞模特殊困難程度

得到緩解

效益指標

可持續影響指標

經費保障程度

有效

效益指標

社會效益指標

勞模效應

提升

效益指標

社會效益指標

困難勞模生活質量

提升


自治區本級部門2019年項目支出預算績效目標表

 

項目名稱

省部級勞模療休養費用

實施單位

【712001】自治區總工會本級

主管部門

[712]自治區總工會

項目期

2019-2021

項目資金(萬元)

項目總金額

150

其中:財政撥款

150

其他資金

 

績效目標

組織勞模到省內外進行療養,緩解勞模身心壓力

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

成本指標

療休養費用

150萬元

產出指標

時效指標

療休養安排

每年一次

產出指標

數量指標

療休養勞模人次數

≧300

產出指標

數量指標

勞模覆蓋率

≧13%

產出指標

數量指標

資金保障率

100%

產出指標

質量指標

療養勞模條件符合度

100%

產出指標

質量指標

勞模療養程序規范性

100%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

療休養勞模滿意程度

≧90%

效益指標

經濟效益指標

勞模作用發揮促進生產

明顯

效益指標

可持續影響指標

勞模幸福感

提升

效益指標

可持續影響指標

經費保障情況

持續

效益指標

社會效益指標

爭先創優意識

提升

效益指標

社會效益指標

勞模帶動效應

提升


自治區本級部門2019年項目支出預算績效目標表

 

項目名稱

廠務公開、合理化建議及創雙優勞動競賽

實施單位

【712001】自治區總工會本級

主管部門

[712]自治區總工會

項目期

2019-2021

項目資金(萬元)

項目總金額

100

其中:財政撥款

100

其他資金

 

績效目標

1、提高職工技能水平,調動廣大職工積極性和創造性
2、營造奮勇當先、開拓創新、干事創業的氛圍

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

成本指標

競賽場地、材料等

100萬元

產出指標

時效指標

完成時限

一年

產出指標

數量指標

涵蓋行業

10個

產出指標

數量指標

參與人數

20萬人

產出指標

質量指標

開展競賽規范性

平等公平公開

滿意度指標

服務對象滿意度指標

行業滿意度

≧90%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

參與人員滿意度

≧80%

效益指標

經濟效益指標

單位資料產出比例

顯著提高

效益指標

可持續影響指標

爭先創優意識

形成

效益指標

可持續影響指標

技能改造進步

不斷發展

效益指標

可持續影響指標

先進模范帶動作用

明顯

效益指標

社會效益指標

專業平均技能水平

提升

效益指標

生態效益指標

單位產品產出能源消耗

降低


自治區本級部門2019年項目支出預算績效目標表

項目名稱

財政劃撥行政事業單位工會經費

實施單位

【712001】自治區總工會本級

主管部門

[712]自治區總工會

項目期

2019-2021

項目資金(萬元)

項目總金額

1500

其中:財政撥款

1500

其他資金

 

績效目標

目標1:保障下級工會以及區總正常行政運行,保障維權幫扶、職工教育和文體活動;
目標2:按規定用于發放全區628名社會化工會工作者部分工資,提高社會化工會工作者待遇,進一步調動社會化工會工作者積極性,充分發揮他們在基層工會組織中的重要作用。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

成本指標

上解全國總工會經費

按全總預算批復

產出指標

成本指標

劃撥廳(局)工會經費

按區總經費分成文件

產出指標

成本指標

崗位補貼人均標準

參照當地最低工資標準執行

產出指標

時效指標

上解全國總工會時間

2019年12月底前

產出指標

時效指標

劃撥廳(局)工會時間

2019年12月底前

產出指標

時效指標

補貼資金在規定時間內支付到位率

大于90%

產出指標

數量指標

上解全國總工會經費

5%

產出指標

數量指標

劃撥分成廳(局)工會經費

大于10%

產出指標

數量指標

保障社會化工會工作者人數

628人

產出指標

數量指標

安排參加教育培訓人數

100人

產出指標

質量指標

按全總預算要求上解經費

大于90%

產出指標

質量指標

按區總經費分成規定劃撥廳(局)
系統工會

按分成比例

產出指標

質量指標

社會化工會工作者工資發放準確率

大于90%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

基層工會滿意度

≧85%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

職工滿意度

≧85%

效益指標

經濟效益指標

職工維權保證正常經濟關系

作用突出

效益指標

經濟效益指標

各級工會服務職工

能力增強

效益指標

經濟效益指標

各級工會開展工會活動

經費保障

效益指標

可持續影響指標

職工維權

常態化

效益指標

可持續影響指標

職工活動

經常化

效益指標

可持續影響指標

職工救助

精準化

效益指標

社會效益指標

職工利益

得到保護

效益指標

社會效益指標

職工活動

豐富

效益指標

社會效益指標

職工幸福感

增強


自治區本級部門2019年項目支出預算績效目標表

項目名稱

寧夏工人文化宮公益文體服務活動補助

實施單位

【712001】自治區總工會本級

主管部門

[712]自治區總工會

項目期

2019-2021

項目資金(萬元)

項目總金額

50

其中:財政撥款

50

其他資金

 

績效目標

目標1:通過開展各項公益文體活動,包括:電影票、羽毛球、乒乓球公益開放日活動,舉辦公益文體活動等形式,從而擴大公益服務的影響力。
 目標2:通過在節假日舉辦約100場公益免費電影,50場公益文體活動,增加職工精神文化,提升公益文體活動品牌效力。
 目標3:通過舉辦瑜伽班、合唱班舞蹈班等7個種類的公益培訓班,豐富職工的精神需求,通過培訓,力爭2019年底大約10000人能夠拿到結業證書。
 目標4:通過維修改造場館設施建設,使文體場館能夠更大的為廣大職工群眾提供優質的活動,提供更舒適的環境。
目標5:按照建設項目中期規劃及時竣工并投入使用,符合相關要求,有效改善場館環境,滿足公益活動服務發展需要。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

成本指標

公益電影放映成本

20萬

產出指標

成本指標

公益活動培訓人力成本

20萬元(200元/節)

產出指標

成本指標

公益服務活動宣傳成本

10萬

產出指標

時效指標

公益活動舉辦頻率

大于1次/周

產出指標

時效指標

公益活動計劃按期完成率

100%

產出指標

數量指標

舉辦公益活動場次

大于500場次

產出指標

數量指標

舉辦公益活動項目種類

大于8項

產出指標

數量指標

公益活動舉辦天數

大于270天

產出指標

數量指標

公益活動課程數量

大于1150節

產出指標

數量指標

舉辦公益活動受益人數

大于30000人

產出指標

質量指標

公益電影上座率

80%

產出指標

質量指標

公益活動專業化水平

參考依據:教師執教能力、課程設置

產出指標

質量指標

公益活動人員參與度

100%

產出指標

質量指標

參與活動取得結業證人數

大于5000人

滿意度指標

服務對象滿意度指標

公益活動受眾滿意度

大于80%

效益指標

可持續影響指標

公益活動舉辦對外影響力

逐步增大

效益指標

可持續影響指標

微信公眾號關注度

大于2000人

效益指標

可持續影響指標

參與公益活動學員增長率

大于50%

效益指標

社會效益指標

活動影響力

逐步增大

效益指標

社會效益指標

活動宣傳推廣率

100%

效益指標

社會效益指標

媒體記者宣傳報道

大于5次

效益指標

社會效益指標

提供良好的基礎設施,更好的發揮服務職能

有所提升

效益指標

生態效益指標

水電能源節約率

提高


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