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寧夏回族自治區總工會2019年部門預算
來源:本站  2019-03-05  作者:寧夏總工會   點擊量:

寧夏回族自治區總工會2019年部門預算

目錄


第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


寧夏回族自治區總工會2019年部門預算—單位概況

一、主要職能

(一)主要職責

中國工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是會員和職工權益的代表者。自治區總工會是全區地方總工會和各產業工會的領導機關。主要職責是:

1.貫徹執行黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞黨和國家工作大局,貫徹執行自治區黨委、全國總工會確定的方針、任務和自治區工會代表大會、自治區總工會全委會會議作出的決議。

2.依照法律法規和《中國工會章程》,組織和指導全區各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本方針,進一步突出和履行維護職工合法權益的職能。

3.對我區有關職工合法利益的重大問題進行調查研究,向自治區黨委和人民政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與我區涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度和法規草案的擬定;參與職工重大傷亡事故的調查處理。

4.負責工會工作理論政策研究,為我區各級工會提供政策理論服務;監督檢查工會的各項組織制度、民主制度和《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作。

5.貫徹執行工會干部管理制度,按照有關規定協管地級市工會和產業工會、直屬企業工會的領導干部;研究制定工會干部的培訓規劃,負責地級市、產業工會和大型企業工會領導干部的培訓工作;監督、檢查自治區總工會機關和直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況。

6.動員和組織職工參加經濟建設,受自治區黨委和人民政府委托,協調有關部門承擔全國、自治區勞動模范的推薦、評選工作,負責自治區以上勞動模范管理;負責全國五一勞動獎章、獎狀的推薦和自治區五一勞動獎章、獎狀的評選、表彰和管理工作。

7.負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作,研究、制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定,負責對工會勞動福利事業的指導和協調工作。

8.根據全國總工會的統一部署,發展同各國地方工會的友好關系,負責我區職工對外交流工作。

9.承擔自治區黨委、人民政府和全國總工會交辦的各項工作。

(二)機構設置

自治區總工會內設部門14個,主要包括:辦公室、組織部、宣教文體部、研究室、權益保障部、勞動和經濟工作部、網絡工作部、女職工部、財務和資產監督管理部、經費審查委員會辦公室、教科文衛體工會、能源化工冶金通信工會、農林水財輕工工會、機關黨委等。

二、部門預算單位構成

自治區總工會部門預算包括自治區總工會本級預算、所屬事業單位預算。納入自治區總工會2019年部門預算編制的二級預算單位包括:寧夏工人療養院、寧夏工人文化宮、寧夏職工科技教育文化活動中心、寧夏總工會干部學校。


寧夏回族自治區總工會2019年部門預算——預算表


 一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                                   單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

6,549.19

一、本年支出

6,549.19

6549.19


(一)一般公共預算財政撥款收入

6,549.19

(一)一般公共服務支出

5334.80

5334.80


(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出

 

 




(三)國防支出

 

 




(四)公共安全支出

 

 




(五)教育支出

 

 




(六)科學技術支出

 

 




(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 




(八)社會保障和就業支出

998.91

998.91




(九)衛生健康支出

96.50

96.50




(十)節能環保支出

 

 




(十一)城鄉社區支出

 

 




(十二)農林水支出

 

 




(十三)交通運輸支出

 

 




(十四)資源勘探信息等支出

 

 




(十五)商業服務業等支出

 

 




(十六)金融支出

 

 




(十七)自然資源海洋氣象等支出

 

 




(十八)住房保障支出

118.98

118.98




(十九)糧油物資儲備支出

 

 




(二十)災害防治及應急管理支出




 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年結轉結余


 二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

6,549.19

支出總計

6,549.19

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

                                                                     單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

增減額

增減%

712

自治區總工會

6360.58

6549.19

2859.19

3690

188.61

增2.97%

 712001

自治區總工會本級

6141.97

6348.40

2658.40

3690.00

206.43

增3.36%

  2012901

行政運行

370.92

2144.80

2144.80

 

1773.88

增478.24%

  2012902

一般行政管理事務

4659.18

1500.00

 

1500.00

-3159.18

減67.81%

  2012906

工會事務

 

1690.00

 

1690.00

1690

 

  2080504

 未歸口管理的行政單位離退休

252.59

222.83

222.83

 

-29.76

減11.78%

  2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

155.81

154.20

154.20

 

-1.61

減1.03%

  2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

62.32

 

 

 

-62.32

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

0.21

 

 

 

-0.21

 

  2089901

  其他社會保障和就業支出

500

500.00

 

500.00

0

 

  2101101

  行政單位醫療

62.32

61.68

61.68

 

-0.64

減1.03%

  2210201

  住房公積金

56.73

56.15

56.15

 

-0.58

減1.02%

  2210203

  購房補貼

21.89

18.74

18.74

 

-3.15

減14.39%

 712002

 寧夏工人療養院

116.05

99.59

99.59

 

-16.46

減14.18%

  2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

49.47

42.47

42.47

 

-7

減14.15%

  2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

19.79

16.99

16.99

 

-2.8

減14.15%

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

0.17

 

 

 

-0.17

 

  2101102

  事業單位醫療

19.79

16.99

16.99

 

-2.8

減14.15%

  2210201

  住房公積金

19.07

16.87

16.87

 

-2.2

減11.54%

  2210203

  購房補貼

7.76

6.27

6.27

 

-1.49

減19.20%

 712003

 寧夏工人文化宮

90.19

88.57

88.57

 

-1.62

減1.8%

  2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

45.51

38.82

38.82

 

-6.69

減14.70%

  2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

13.00

15.52

15.52

 

2.52

增19.38%

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

0.02

 

 

 

-0.02

 

  2101102

  事業單位醫療

13.35

15.52

15.52

 

2.17

增16.25%

  2210201

  住房公積金

13.19

13.70

13.70

 

0.51

增3.87%

  2210203

  購房補貼

5.12

5.01

5.01

 

-0.11

減2.15%

 712004

寧夏職工科技教育文化活動中心

12.37

12.63

12.63

 

0.26

增2.10%

  2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

5.65

5.77

5.77

 

0.12

增2.12%

  2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

2.26

2.31

2.31

 

0.05

增2.21%

  2101102

  事業單位醫療

2.26

2.31

2.31

 

0.05

增2.21%

  2210201

  住房公積金

2.20

2.24

2.24

 

0.04

增1.82%

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                    單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

2859.19

2673.19

186

712001

自治區總工會本級

2658.4

2472.4

186

301

一、工資福利支出

2256.16

2256.16

 

30101

基本工資

 

 

 

30102

津貼補貼

18.74

18.74

 

30103

獎金

188.4

188.4

 

30106

伙食補助費

 

 

 

30107

績效工資

 

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

154.2

154.2

 

30109

職業年金繳費

 

 

 

30110

職工基本醫療保險繳費

61.68

61.68

 

30111

公務員醫療補助繳費

 

 

 

30112

其他社會保障繳費

1.22

1.22

 

30113

住房公積金

56.15

56.15

 

30114

醫療費

 

 

 

30199

其他工資福利支出

1775.77

1775.77

 

302

二、商品和服務支出

186

 

186

30201

辦公費

 

 

 

30202

印刷費

 

 

 

30203

咨詢費

 

 

 

30204

手續費

 

 

 

30205

水費

 

 

 

30206

電費

 

 

 

30207

郵電費

 

 

 

30208

取暖費

 

 

 

30209

物業管理費

87

 

87

30211

差旅費

 

 

 

30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費

 

 

 

30214

租賃費

 

 

 

30215

會議費

 

 

 

30216

培訓費

 

 

 

30217

公務接待費

 

 

 

30218

專用材料費

 

 

 

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

 

 

 

30226

勞務費

 

 

 

30227

委托業務費

 

 

 

30228

工會經費

 

 

 

30229

福利費

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

 

 

 

30239

其他交通費用

92.41

 

92.41

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

6.59

 

6.59

303

三、對個人和家庭的補助

216.24

216.24

 

30301

離休費

75.24

75.24

 

30302

退休費

141

141

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

 

 

 

30305

生活補助

 

 

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費補助

 

 

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

 

 

 

30310

個人農業生產補貼

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

四、資本性支出

 

 

 

31002

辦公設備購置

 

 

 

31003

專用設備購置

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31099

其他資本性支出




712002

寧夏工人療養院

99.59

99.59

 

301

工資福利支出

99.59

99.59

 

30102

 津貼補貼

6.27

6.27

 

30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

42.47

42.47

 

30109

 職業年金繳費

16.99

16.99

 

30110

 職工基本醫療保險繳費

16.99

16.99

 

30113

 住房公積金

16.87

16.87

 

712003

寧夏工人文化宮

88.57

88.57

 

301

工資福利支出

88.57

88.57

 

30102

 津貼補貼

5.01

5.01

 

30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

38.82

38.82

 

30109

 職業年金繳費

15.52

15.52

 

30110

 職工基本醫療保險繳費

15.52

15.52

 

30113

 住房公積金

13.7

13.7

 

712004

寧夏職工科技教育文化活動中心

12.63

12.63

 

301

工資福利支出

12.63

12.63

 

30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

5.77

5.77

 

30109

 職業年金繳費

2.31

2.31

 

30110

 職工基本醫療保險繳費

2.31

2.31

 

30113

 住房公積金

2.24

2.24

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                                            單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費



















    注:此表無數據,2019年無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

 




 


 


 

 

注:此表無數據,2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

     單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

6,549.19

一、行政支出

6,449.60

    (1)一般公共預算財政撥款收入

6,549.19

            其中:財政撥款支出

6,449.60

    (2) 政府性基金預算財政撥款收入

 

                  非同級財政撥款支出

 

二、事業預算收入

 

二、事業支出

99.59

    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

 

            其中:財政撥款支出

99.59

          教育收費

 

                  非同級財政撥款支出

 

三、上級補助預算收入

 

三、經營支出

 

四、附屬單位上繳預算收入

 

四、上繳上級支出

 

五、經營預算收入

 

五、對附屬單位補助支出

 

六、債務預算收入

 

六、投資支出

 

七、非同級財政撥款預算收入

 

七、債務還本支出

 

八、投資預算收益

 

八、其他支出

 

九、其他預算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

6,549.19

本年支出合計

6,549.19

 

 

 

 

十、上年結轉

 

九、年末結轉結余

 

    (1)財政撥款結轉

 

    (1)財政撥款結轉

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    (2)非財政撥款結轉

 

    (2)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

十一、上年結余

 

    (3)非財政撥款結轉

 

    (1)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    (4)非財政撥款結余

 

    (2)非財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

    (5)專用結余

 

    (3)專用結余

 

    (6)經營結余

 

    (4)經營結余

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

6,549.19

支出總計

6,549.19

 七、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

 

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費

自治區總工會

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,549.19

6,549.19

6,549.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治區總工會本級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,348.40

6,348.40

6,348.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寧夏工人療養院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.59

99.59

99.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寧夏工人文化宮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.57

88.57

88.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寧夏職工科技教育文化活動中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.63

12.63

12.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部門支出總表

部門支出總表

                                                                           單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

自治區總工會

 

 

 

 

 

 

 

 

6,549.19

6,449.60

99.59

 

 

 

 

 

 

自治區總工會本級

 

 

 

 

 

 

 

 

6,348.40

6,348.40

 

 

 

 

 

 

 

寧夏工人療養院

 

 

 

 

 

 

 

 

99.59

 

99.59

 

 

 

 

 

 

寧夏工人文化宮

 

 

 

 

 

 

 

 

88.57

88.57

 

 

 

 

 

 

 

寧夏職工科技教育文化活動中心

 

 

 

 

 

 

 

 

12.63

12.63

 

 

 

 

 

 

 


寧夏回族自治區總工會2019年部門預算——部門預算情況說明

一、關于自治區總工會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

自治區總工會2019年財政撥款收入預算6549.19萬元,其中:本年收入6549.19萬元,包括一般公共預算撥款6549.19萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算 6549.19萬元,包括:一般公共服務支出5334.80萬元、社會保障和就業支出998.91萬元、衛生健康支出96.50萬元、住房保障支出118.98萬元。

二、關于自治區總工會2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

自治區總工會2019年一般公共預算財政撥款基本支出2859.19萬元,其中:本年收入安排支出2859.19萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)增加11.20萬元,增長0.4%。

人員經費2673.19萬元,主要包括:津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費186萬元,主要包括:辦公費、物業管理費、其他交通費。

(二)項目支出情況說明

自治區總工會2019年一般公共預算財政撥款項目支出3690萬元,其中:本年收入安排支出3690萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括:

1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算1500萬元,比2018年執行數據減少211.59萬元,減少12.36%。主要用于財政劃轉行政事業單位工會經費1500萬元。

2.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)工會事務(項)2019年預算1690萬元,比2018年執行數據增加1690萬元。主要困難職工幫扶專項資金815萬元,省部級勞模低收入補助300萬元,自治區勞模特殊困難幫扶資金210萬元,農民勞模生活補助金65萬元,廠務公開、合理化建議及創雙優勞動競賽100萬元,省部級勞模療休養及體檢費150萬元,寧夏工人文化宮公益文體服務活動補助50萬元。

3.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)500萬元,和2018年執行數相同,是“兩節”送溫暖專項資金和勞模慰問金。

三、關于自治區總工會2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

自治區總工會2019年無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

自治區總工會2018年無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

四、關于自治區總工會2019年政府性基金預算撥款情況說明

自治區總工會2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

自治區總工會2018年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于自治區總工會2019年收支預算情況的總體說明

自治區總工會2019年收入總預算 6549.19萬元,其中:本年收入6549.19萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算6549.19萬元,其中:本年支出6549.19萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入6549.19萬元,占100%;事業預算收入0萬元;上級補助預算收入0萬元;附屬單位上繳預算收入0 萬元;經營預算收入0萬元;債務預算收入0萬元;非同級財政撥款預算收入0萬元;投資預算收益0萬元;其他預算收入0萬元。

本年支出包括:行政支出6449.60萬元,占98.48%;事業支出99.59萬元,占1.52%;經營支出0萬元;上繳上級支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;投資支出0萬元;債務還本支出0萬元;其他支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,自治區總工會本級1個行政單位的機關運行經費財政撥款預算186萬元,比2018年預算減少1.46萬元,增長0.8%。

(二)政府采購情況

2019年,自治區總工會政府采購預算8727.41萬元(全部為自籌資金),包括自治區總工會本級468萬元,寧夏工人療養院7775.36萬元,寧夏工人文化宮484.05萬元。其中:政府采購貨物預算7887.46萬元,政府采購工程預算439.95萬元,政府采購服務預算400萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,自治區總工會占用使用的是工會資產,暫無國有資產。

(四)預算績效情況

2019年自治區總工會重點項目績效評價情況:

1.困難職工幫扶資金項目績效目標:此項目對全區符合困難救助條件,并且在困難職工檔案庫中的困難職工,通過因困施策,分類幫扶救助,使資金真正用在困難職工身上,切實幫助困難企業和困難職工解決生產生活中的實際困難,使困難職工感受到黨和國家的關心,充分發揮幫扶資金的重要作用。通過幫扶救助,困難職工生活質量提升,收入水平增加,生活需要得到滿足,家庭困境得到緩解。對全總撥付的中央財政幫扶資金,自治區財政廳配套的幫扶資金,以及自治區總工會自籌的幫扶資金,全部直接通過銀行卡(工會會員卡)發放到全區建檔困難職工手中。

2.黨委政府慰問經費(兩節送溫暖和勞模慰問金)項目績效目標:此項目對全區符合困難救助條件,并且在困難職工檔案庫中的困難職工,以及省部級勞動模范,在每年春節前進行節日慰問。通過慰問,將黨和政府的關心和溫暖送到困難職工和勞模手中,增加勞模榮譽感,增加困難職工節日幸福感,同時大力弘揚勞模精神,營造勞動光榮的社會風尚。

3.財政劃撥行政事業單位工會經費項目績效目標:此項目根據寧夏總工會和寧夏財政廳聯合下發的《關于行政事業單位工會經費由地方財政統一直接劃撥的通知》(寧工字[2003]84號),由財政撥款的和行政事業單位,由各級財政將工會經費中的40%劃轉到同級地方工會,用于保障下級工會以及區總正常行政運行,保障維權幫扶、職工教育和文體活動,同時用于全區社會化工會工作者部分工資,提高社會化工會工作者待遇,進一步調動他們的積極性,充分發揮他們在基層工會組織中的重要作用。

(五)其他需說明的事項

無其他需說明的事項


自治區總工會2019年部門預算——名詞解釋

一、基本支出:基本支出預算是部門支出預算的組成部分,是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

二、項目支出:項目支出是行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專項安排的支出。

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