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宁夏回族自治区工人疗养院2019年部门预算
来源:本站  2019-03-05  作者:宁夏总工会   点击量:

宁夏回族自治区工人疗养院2019年部门预算

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


宁夏工人疗养院2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏工人疗养院为自治区总工会直属事业单位。主要职责是:

(一)为全区职工群众和劳动模范提供医疗、休养、保健、体检服务。

(二)面向社会提供内科、外科等检查治疗和?#22799;?#25176;护治疗工作。

(三)完成总工会交办的与其业务相关的其他工作任务。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏工人疗养院是纳入自治区总工会部门预算编制的二级预算单位,?#35805;?#25324;宁夏工人疗养院本级预算。内设部门包括:办公室、财务科、总务科、医务科、疗养服务科、医疗综合科、健康体检中心、康复中心、门诊部。


宁夏工人疗养院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                     单位?#21644;?#20803;

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

99.59

(八)社会保障和就业支出

59.46

59.46

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入


(九)卫生健康支出

16.99

16.99

 



(十八)住房保障支出

23.14

23.14

 

二、?#22799;?#32467;转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

99.59

支出总计

99.59

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

712002

[712002]宁夏工人疗养院

115.88

99.59

99.59

 

-16.29

减14.06%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.47

42.47

42.47

 

-7

减14.15%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.79

16.99

16.99

 

-2.8

减14.15%

2101102

事业单位医疗

19.79

16.99

16.99

 

-2.8

减14.15%

2210201

住房公积金

19.07

16.87

16.87

 

-2.2

减11.54%

2210203

购房补贴

7.76

6.27

6.27

 

-1.49

减19.20%

 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位?#21644;?#20803;

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

99.59

99.59

 

301

一、工资福利支出

99.59

99.59

 

30101

基本工资

 

 

 

30102

津贴补贴

6.27

6.27

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.47

42.47

 

30109

职业年金缴费

16.99

16.99

 

30110

职工基本医疗保险缴费

16.99

16.99

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30113

住房公积金

16.87

16.87

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

?#20013;?#36153;

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(?#24120;?#36153;用




30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

                                                                            单位?#21644;?#20803;

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



















注:此表无数据,2019年宁夏工人疗养院无一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人?#26412;?#36153;

日常公用经费





 


 


 

 

注:此表无数据,2019年宁夏工人疗养院无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位?#21644;?#20803;

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

99.59

一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

99.59

            其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

99.59

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

99.59

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

99.59

本年支出合计

99.59

 

 

 

 

十、?#22799;?#32467;转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、?#22799;?#32467;余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

99.59

支出总计

99.59

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位?#21644;?#20803;

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

宁夏工人疗养院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.59

99.59

99.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位?#21644;?#20803;

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

宁夏工人疗养院

 

 

 

 

 

 

 

 

99.59

 

99.59

 

 

 

 

 

 


宁夏工人疗养院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏工人疗养院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏工人疗养院2019年财政拨款收入预算99.59 万元,其中:本年收入 99.59 万元,包括一般公共预算拨款 99.59 万元,政府性基金预算拨款   0  万元;?#22799;?#32467;转结余 0 万元。财政拨款支出预算99.59万元,包括:社会保障和就业支出59.46万元、卫生健康支出16.99万元,住房保障支出23.14 万元。

二、关于宁夏工人疗养院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏工人疗养院2019年一般公共预算财政拨款基本支出  99.59 万元,其中:本年收入安排支出99.59 万元,?#22799;?#32467;转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)减少 16.29 万元,下降14.06%。

人?#26412;?#36153;99.59 万元,主要包括:社会保障缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴。

2019年未安排公用经费支出预算拨款。

(二)项目支出情况说明

宁夏工人疗养院2019年无一般公共预算拨款项目支出。

宁夏工人疗养院2018年无一般公共预算拨款项目支出。

三、关于宁夏工人疗养院2019年一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

宁夏工人疗养院2019年无一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出。

宁夏工人疗养院2018年无一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出。

四、关于宁夏工人疗养院2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏工人疗养院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

宁夏工人疗养院2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏工人疗养院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏工人疗养院2019年收入总预算99.59 万元,其中:本年收入99.59万元,?#22799;?#32467;转结余 0  万元;支出总预算   99.59万元,其中:本年支出 99.59万元,年末结转结余     0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入99.59万元,占 100 %;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0 万元;附属单位上缴预算收 0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入 0 万元;非同级财政拨款预算收入0  万元;投资预算收益0 万元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:行政支出0  万元;事业支出 99.59   万元,占100 %;经营支出0 万元;上缴上级支出 0 万元?#27426;?#38468;属单位补助支出 0 万元;投资支出 0 万元;债务还本支出 0 万元;其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宁夏工人疗养院2019年未安排机关运行经费支出。

宁夏工人疗养院2018年未安排机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

2019年,宁夏工人疗养院政府采购预算7775.36 万元(自筹资金),其中:政府采购货物预算7775.36  万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算 0万元。                 

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

宁夏工人疗养院?#21152;?#20351;用是工会资产,暂无国有资产。(?#27169;?#39044;算绩效情况

2019年宁夏工人疗养院预算绩效目标全面?#27835;?#21644;综合评价我院财政预算资金的使用管理情况,切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项


宁夏工人疗养院2019年部门预算——名词解释

一、基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人?#26412;?#36153;和日常公用经费两部分。

二、政府采购预算:是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

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