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寧夏回族自治區工人療養院2019年部門預算
來源:本站  2019-03-05  作者:寧夏總工會   點擊量:

寧夏回族自治區工人療養院2019年部門預算

目   錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


寧夏工人療養院2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

寧夏工人療養院為自治區總工會直屬事業單位。主要職責是:

(一)為全區職工群眾和勞動模范提供醫療、休養、保健、體檢服務。

(二)面向社會提供內科、外科等檢查治療和老年托護治療工作。

(三)完成總工會交辦的與其業務相關的其他工作任務。 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,寧夏工人療養院是納入自治區總工會部門預算編制的二級預算單位,只包括寧夏工人療養院本級預算。內設部門包括:辦公室、財務科、總務科、醫務科、療養服務科、醫療綜合科、健康體檢中心、康復中心、門診部。


寧夏工人療養院2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                                     單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共預算財政撥款收入

99.59

(八)社會保障和就業支出

59.46

59.46

 

(二)政府性基金預算財政撥款收入


(九)衛生健康支出

16.99

16.99

 



(十八)住房保障支出

23.14

23.14

 

二、上年結轉結余


 二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

99.59

支出總計

99.59

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

                                                                     單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

增減額

增減%

712002

[712002]寧夏工人療養院

115.88

99.59

99.59

 

-16.29

減14.06%

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

49.47

42.47

42.47

 

-7

減14.15%

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

19.79

16.99

16.99

 

-2.8

減14.15%

2101102

事業單位醫療

19.79

16.99

16.99

 

-2.8

減14.15%

2210201

住房公積金

19.07

16.87

16.87

 

-2.2

減11.54%

2210203

購房補貼

7.76

6.27

6.27

 

-1.49

減19.20%

 三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                    單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

99.59

99.59

 

301

一、工資福利支出

99.59

99.59

 

30101

基本工資

 

 

 

30102

津貼補貼

6.27

6.27

 

30103

獎金

 

 

 

30106

伙食補助費

 

 

 

30107

績效工資

 

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

42.47

42.47

 

30109

職業年金繳費

16.99

16.99

 

30110

職工基本醫療保險繳費

16.99

16.99

 

30111

公務員醫療補助繳費

 

 

 

30112

其他社會保障繳費

 

 

 

30113

住房公積金

16.87

16.87

 

30114

醫療費

 

 

 

30199

其他工資福利支出

 

 

 

302

二、商品和服務支出

 

 

 

30201

辦公費

 

 

 

30202

印刷費

 

 

 

30203

咨詢費

 

 

 

30204

手續費

 

 

 

30205

水費

 

 

 

30206

電費

 

 

 

30207

郵電費

 

 

 

30208

取暖費

 

 

 

30209

物業管理費

 

 

 

30211

差旅費

 

 

 

30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費

 

 

 

30214

租賃費

 

 

 

30215

會議費

 

 

 

30216

培訓費

 

 

 

30217

公務接待費

 

 

 

30218

專用材料費

 

 

 

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

 

 

 

30226

勞務費

 

 

 

30227

委托業務費

 

 

 

30228

工會經費

 

 

 

30229

福利費

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

 

 

 

30239

其他交通費用

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

 

 

303

三、對個人和家庭的補助

 

 

 

30301

離休費

 

 

 

30302

退休費

 

 

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

 

 

 

30305

生活補助

 

 

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費補助

 

 

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

 

 

 

30310

個人農業生產補貼

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

四、資本性支出

 

 

 

31002

辦公設備購置

 

 

 

31003

專用設備購置

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31099

其他資本性支出




四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                                            單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費



















注:此表無數據,2019年寧夏工人療養院無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費





 


 


 

 

注:此表無數據,2019年寧夏工人療養院無政府性基金預算財政撥款支出。

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

     單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

99.59

一、行政支出

 

    (1)一般公共預算財政撥款收入

99.59

            其中:財政撥款支出

 

    (2) 政府性基金預算財政撥款收入

 

                  非同級財政撥款支出

 

二、事業預算收入

 

二、事業支出

99.59

    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

 

            其中:財政撥款支出

99.59

          教育收費

 

                  非同級財政撥款支出

 

三、上級補助預算收入

 

三、經營支出

 

四、附屬單位上繳預算收入

 

四、上繳上級支出

 

五、經營預算收入

 

五、對附屬單位補助支出

 

六、債務預算收入

 

六、投資支出

 

七、非同級財政撥款預算收入

 

七、債務還本支出

 

八、投資預算收益

 

八、其他支出

 

九、其他預算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

99.59

本年支出合計

99.59

 

 

 

 

十、上年結轉

 

九、年末結轉結余

 

    (1)財政撥款結轉

 

    (1)財政撥款結轉

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    (2)非財政撥款結轉

 

    (2)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

十一、上年結余

 

    (3)非財政撥款結轉

 

    (1)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    (4)非財政撥款結余

 

    (2)非財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

    (5)專用結余

 

    (3)專用結余

 

    (6)經營結余

 

    (4)經營結余

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

99.59

支出總計

99.59

七、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

 

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費

寧夏工人療養院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.59

99.59

99.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部門支出總表

部門支出總表

                                                                           單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

寧夏工人療養院

 

 

 

 

 

 

 

 

99.59

 

99.59

 

 

 

 

 

 


寧夏工人療養院2019年部門預算——部門預算情況說明

一、關于寧夏工人療養院2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

寧夏工人療養院2019年財政撥款收入預算99.59 萬元,其中:本年收入 99.59 萬元,包括一般公共預算撥款 99.59 萬元,政府性基金預算撥款   0  萬元;上年結轉結余 0 萬元。財政撥款支出預算99.59萬元,包括:社會保障和就業支出59.46萬元、衛生健康支出16.99萬元,住房保障支出23.14 萬元。

二、關于寧夏工人療養院2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

寧夏工人療養院2019年一般公共預算財政撥款基本支出  99.59 萬元,其中:本年收入安排支出99.59 萬元,上年結轉資金安排支出 0萬元。比2018年執行數(決算數)減少 16.29 萬元,下降14.06%。

人員經費99.59 萬元,主要包括:社會保障繳費、醫療費、住房公積金、購房補貼。

2019年未安排公用經費支出預算撥款。

(二)項目支出情況說明

寧夏工人療養院2019年無一般公共預算撥款項目支出。

寧夏工人療養院2018年無一般公共預算撥款項目支出。

三、關于寧夏工人療養院2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

寧夏工人療養院2019年無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

寧夏工人療養院2018年無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

四、關于寧夏工人療養院2019年政府性基金預算撥款情況說明

寧夏工人療養院2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

寧夏工人療養院2018年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于寧夏工人療養院2019年收支預算情況的總體說明

寧夏工人療養院2019年收入總預算99.59 萬元,其中:本年收入99.59萬元,上年結轉結余 0  萬元;支出總預算   99.59萬元,其中:本年支出 99.59萬元,年末結轉結余     0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入99.59萬元,占 100 %;事業預算收入0萬元;上級補助預算收入0 萬元;附屬單位上繳預算收 0萬元;經營預算收入0萬元;債務預算收入 0 萬元;非同級財政撥款預算收入0  萬元;投資預算收益0 萬元;其他預算收入0萬元。

本年支出包括:行政支出0  萬元;事業支出 99.59   萬元,占100 %;經營支出0 萬元;上繳上級支出 0 萬元;對附屬單位補助支出 0 萬元;投資支出 0 萬元;債務還本支出 0 萬元;其他支出 0 萬元。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

寧夏工人療養院2019年未安排機關運行經費支出。

寧夏工人療養院2018年未安排機關運行經費支出。

(二)政府采購情況

2019年,寧夏工人療養院政府采購預算7775.36 萬元(自籌資金),其中:政府采購貨物預算7775.36  萬元,政府采購工程預算 0  萬元,政府采購服務預算 0萬元。                 

(三)國有資產占用使用情況

寧夏工人療養院占用使用是工會資產,暫無國有資產。(四)預算績效情況

2019年寧夏工人療養院預算績效目標全面分析和綜合評價我院財政預算資金的使用管理情況,切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率。

(五)其他需說明的事項

無其他需要說明的事項


寧夏工人療養院2019年部門預算——名詞解釋

一、基本支出:基本支出預算是部門支出預算的組成部分,是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

二、政府采購預算:是指采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

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