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寧夏回族自治區職工科技教育文化活動中心2019年部門預算
來源:本站  2019-03-05  作者:寧夏總工會   點擊量:

寧夏回族自治區職工科技教育文化活動中心2019年部門預算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

1.面向社會,優先為工會系統干部、工會積極分子,勞動模范,先進工作者提供服務。

2.進行思想道德和文化技術教育,提高職工隊伍建設。

3.開展科學文化技術教育,加強職工上崗、轉崗培訓。

4.組織國際國內工會文化科技教育交流。

5.接待各種會議。

6.進行商務交流和業務洽談活動。

二、部門預算單位構成

寧夏職工科技教育文化活動中心,納入自治區總工會2019年部門預算編制的二級預算單位。具體負責職工培訓,國際國內工會文化科技教育交流,技術協作,面向社會提供各種服務。

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

12.63

一、本年支出

12.63

12.63


(一)一般公共預算財政撥款收入

12.63 

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化旅游體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

8.08 

8.08 




(九)衛生健康支出

2.31 

2.31 




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

2.24 

2.24 




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)災害防治及應急管理支出




 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年結轉結余


 二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

12.63 

支出總計         12.63

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

增減額

增減%

712004

寧夏職工科技教育文化活動中心

12.37

12.63

12.63

 

0.26

2.1%

208

社會保障和就業支出

7.91

8.08

8.08

 

0.17

2.1%

20805

行政事業單位離退休

7.91

8.08

8.08

 

0.17

2.1%

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

5.65

5.77

5.77

 

0.12

2.1%

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

2.26

2.31

2.31

 

0.05

2.2%

210

醫療衛生與計劃生育支出

2.26

2.31

2.31

 

0.05

2.2%

21011

行政事業單位醫療

2.26

2.31

2.31

 

0.05

2.2%

2101102

事業單位醫療

2.26

2.31

2.31

 

0.05

2.2%

221

住房保障支出

2.2

2.24

2.24

 

0.04

1.8%

22102

住房改革支出

2.2

2.24

2.24

 

0.04

1.8%

2210201

住房公積金

2.2

2.24 

2.24 


0.04

1.8%

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

12.63

12.63

 

301

一、工資福利支出

12.63

12.63

 

30101

基本工資

 

 

 

30102

津貼補貼

 

 

 

30103

獎金

 

 

 

30106

伙食補助費

 

 

 

30107

績效工資

 

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

5.77

5.77

 

30109

職業年金繳費

2.31

2.31

 

30110

職工基本醫療保險繳費

2.31

2.31

 

30111

公務員醫療補助繳費

 

 

 

30112

其他社會保障繳費

 

 

 

30113

住房公積金

2.24

2.24

 

30114

醫療費

 

 

 

30199

其他工資福利支出

 

 

 

302

二、商品和服務支出

 

 

 

30201

辦公費

 

 

 

30202

印刷費

 

 

 

30203

咨詢費

 

 

 

30204

手續費

 

 

 

30205

水費

 

 

 

30206

電費

 

 

 

30207

郵電費

 

 

 

30208

取暖費

 

 

 

30209

物業管理費

 

 

 

30211

差旅費

 

 

 

30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費

 

 

 

30214

租賃費

 

 

 

30215

會議費

 

 

 

30216

培訓費

 

 

 

30217

公務接待費

 

 

 

30218

專用材料費

 

 

 

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

 

 

 

30226

勞務費

 

 

 

30227

委托業務費

 

 

 

30228

工會經費

 

 

 

30229

福利費

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

 

 

 

30239

其他交通費用

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

 

 

303

三、對個人和家庭的補助

 

 

 

30301

離休費

 

 

 

30302

退休費

 

 

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

 

 

 

30305

生活補助

 

 

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費補助

 

 

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

 

 

 

30310

個人農業生產補貼

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

四、資本性支出

 

 

 

31002

辦公設備購置

 

 

 

31003

專用設備購置

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31099

其他資本性支出




四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費



















注:此表無數據,2019年無一般公共預算“三公”經費支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2019年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

 




 


 


 

 

注:此表無數據,2019年無政府性基金收支預算。

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

12.63

一、行政支出

12.63

    (1)一般公共預算財政撥款收入

12.63

            其中:財政撥款支出

12.63

    (2) 政府性基金預算財政撥款收入

 

                  非同級財政撥款支出

 

二、事業預算收入

 

二、事業支出

 

    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

 

            其中:財政撥款支出

 

          教育收費

 

                  非同級財政撥款支出

 

三、上級補助預算收入

 

三、經營支出

 

四、附屬單位上繳預算收入

 

四、上繳上級支出

 

五、經營預算收入

 

五、對附屬單位補助支出

 

六、債務預算收入

 

六、投資支出

 

七、非同級財政撥款預算收入

 

七、債務還本支出

 

八、投資預算收益

 

八、其他支出

 

九、其他預算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

12.63

本年支出合計

12.63

 

 

 

 

十、上年結轉

 

九、年末結轉結余

 

    (1)財政撥款結轉

 

    (1)財政撥款結轉

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    (2)非財政撥款結轉

 

    (2)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

十一、上年結余

 

    (3)非財政撥款結轉

 

    (1)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    (4)非財政撥款結余

 

    (2)非財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

    (5)專用結余

 

    (3)專用結余

 

    (6)經營結余

 

    (4)經營結余

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

12.63

支出總計

12.63

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

 

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費

寧夏職工科技教育文化活動中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.63

12.63

12.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

寧夏職工科技教育文化活動中心

 

 

 

 

 

 

 

 

12.63

12.63

 

 

 

 

 

 

 

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年部門預算

——部門預算情況說明

一、關于寧夏職工科技教育文化活動中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年財政撥款收支總預算12.63萬元。收入預算包括:一般公共預算撥款12.63    萬元,政府性基金預算撥款0萬元。支出預算包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出8.08萬元、醫療衛生和計劃生育支出2.31萬元,住房保障支出2.24萬元。

二、關于寧夏職工科技教育文化活動中心2019年一般公共預算本年撥款情況說明

(一)基本支出情況說明。

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年一般公共預算撥款基本支出12.63萬元,比2018年執行數據增加0.26 萬元,增加2.1 %。其中:

人員經費12.63萬元,主要包括:社會保障繳費、醫療費、住房公積金等。

2019年未安排公用經費支出預算撥款。

(二)項目支出情況說明。

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年無一般公共預算撥款項目支出。

寧夏職工科技教育文化活動中心2018年無一般公共預算撥款項目支出。

三、關于寧夏職工科技教育文化活動中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年無一般公共預算“三公”經費支出。

寧夏職工科技教育文化活動中心2018年無一般公共預算“三公”經費支出。

四、關于寧夏職工科技教育文化活動中心2019年政府性基金預算撥款情況說明

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年無政府性基金預算撥款收支。

寧夏職工科技教育文化活動中心2018年無政府性基金預算撥款收支。

五、關于寧夏職工科技教育文化活動中心2019年收支預算情況的總體說明

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年財政撥款收入12.63萬元,一般公共財政撥款支出12.63萬元。收入預算包括:上年結轉0萬元;財政撥款收入12.63 萬元,占100 %;事業收入 0萬元;事業單位經營收入0萬元;其他收入0萬元。

支出預算包括:基本支出12.63萬元,占100 %;項目支出0萬元,事業單位經營支出0萬元;上繳上級支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年未安排機關運行經費支出。

寧夏職工科技教育文化活動中心2018年未安排機關運行經費支出。

(二)政府采購情況

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年無政府采購預算。

(三)國有資產占用使用情況

寧夏職工科技教育文化活動中心占用使用的是工會資產,暫無國有資產。 

(四)預算績效情況

2019年我單位對部門預算整體支出情況進行績效綜合評價,在支出進度、預算執行方面進行全程控制與監督,加大源頭管控力度,提高財政資金使用效率。

(五)其他需說明的事項

無重要事項說明

寧夏職工科技教育文化活動中心2019年部門預算——名詞解釋

1.本年收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款。

2.財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

3.人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“社會保障和就業支出”、“醫療衛生與計劃生育支出”和“住房保障支出”等。 

4.基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。 

5.住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金和購房補貼。

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